四川省发展和改革委员会
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四川省发展和改革委员会2017年部门决算编制说明
发布日期:2018-09-01 信息来源:办公室 浏览量: 字体: 分享到:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

     2.负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全省经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全省经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责省级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全省财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全省国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全省价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全省投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排省级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全省重大生产力合理布局,协调推进全省重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全省自主创新体系建设发展

9.促进城乡区域协调发展。组织编制全省主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析省内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的省级储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12.推进可持续发展,负责全省节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全省发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全省应对气候变化的规划和政策措施。

13.会同有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划,会同有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。

14.指导、协调并综合管理全省招标投标工作,对国家和省重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15.负责与交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司的工作衔接,负责组织协调和处理全省铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全省铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

16.负责组织编制全省国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17.承担省实施西部大开发领导小组(省攀西地区资源开发领导小组)、省重点项目领导小组、省应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。

18.承担省政府公布的有关行政审批事项。

19.承办省政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

1、旗帜鲜明讲政治,确保发展改革工作始终沿着正确方向前进

深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想,第一时间传达学习党的十九大精神,始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真及时传达学习省第十一次党代会、省委十一届二次全会等省委省政府重要会议精神,聚焦全省中心工作谋划落实。坚持把强化四个意识作为根本遵循,把高质量完成中央和省委省政府决策部署作为根本要求,及时把中央和省委省政府各项决策部署落到实处,推动发展改革工作取得新进步。促投资稳增长、易地扶贫搬迁和老工业基地调整改造等工作均受到国务院表扬。

2、扎实开展经济形势分析、规划编制和重大问题研究

健全经济形势分析长效机制,加强对经济形势和大势的把握,提前研究2018年全省经济形势,及时提出主要预期指标和工作要点建议,为省委省政府部署全省经济工作提供有效支撑。建立健全四川省十三五规划纲要实施机制,推动全省十三五能源发展、战略性新兴产业发展、军民融合发展、基本公共服务均等化、人口发展等重点规划和页岩气、电力、石油天然气、煤炭、天然气分布式能源等专项规划印发实施。深入谋划建设现代化经济体系、推动高质量发展的战略举措,圆满完成省第十一次党代会、省委十一届二次全会和省委经济工作会议重点课题研究任务。

3、持续有力抓好项目年活动,促进经济平稳健康发展

扎实推进项目年活动,会同各地各部门,全力以赴抓项目、促投资、稳增长,全省投资呈现总量稳步扩大、结构积极变化、增速好于预期高于全国的良好态势,预计全年全社会固定资产投资3.2万亿元,增长10%。进一步完善重点项目工作机制,大力推进700个全省重点项目,突出抓好100个省级重点推进项目建设。西成客专、川渝电网第三通道等重大项目竣工投运(产),成都天府国际机场全面开工建设。切实加强项目监管。推动建立项目稽察调度的通报、约谈与奖惩、激励机制。制定进一步完善国家投资建设工程项目招投标机制加强招投标监管工作的规定,修订《四川省招标投标信息公开办法》,推进招投标活动全过程公开、透明运行。

     4、深入推进全面创新改革一号工程,推动新旧动能加快转换

完善层层抓落实的督查督导机制,对重点改革任务发点球专项督办。形成“3+2+N”全面创新改革试验新格局。高海拔宇宙线观测站和转化医学两个国家重大科技基础设施开工建设。新增1个国家工程实验室、1个国家重点实验室和4个国家企业技术中心,全省国家工程实验室(工程研究中心)达到7个,国家地方联合工程研究中心(工程实验室)达到34个,省级工程实验室(工程研究中心)突破100个。

天府新区、平昌县、四川长虹集团、新希望集团获批第二批国家双创示范基地。全省拥有国家双创示范基地6个,居全国第5、西部第1

5、以供给侧结构性改革为主线稳步推进重点领域改革,推动发展质量和效益不断提升

统筹推进三去一降一补,钢铁、煤炭去产能完成国家下达目标任务。一提一培一创对经济转型支撑作用更加明显。多措并举降低实体经济成本,出台电力价格改革十项措施,降低用电成本100亿元以上。认真履行经济体制改革专项小组牵头部门职责,牵头起草完善产权保护制度依法保护产权的实施方案、四川省营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的实施意见,推动健全公平竞争的市场环境。持续深化“放管服”改革,修订政府核准的投资项目目录,取消核准事项7项,下放市(州)核准8项。加快推进网上备案、技术审查类报建手续先建后验管理模式等7项投融资体制改革试点,在全国率先实行备案制企业投资项目网上备案制度,97.8%的企业投资项目实现不见面、不跑路、全网办。组织修订《四川省定价目录》。全面开展涉企收费清理工作,全省行政事业性收费和经营服务性收费减负10亿元。制定社会信用体系建设、政务诚信建设等6个指导性文件。省社会信用信息平台(一期)工程完成竣工验收,信用中国(四川)网站开通运行。

6、统筹推进城乡区域协调发展,积极开拓发展新空间

制定实施五大经济区年度重点工作方案。认真履行省天府新区建设领导小组办公室职责,建立完善信息报送制度。编制《四川省川陕革命老区振兴发展规划实施方案》,经省政府印发实施。成功争取成都临空经济示范区获批设立。制定实施年度统筹城乡改革发展工作要点和统筹城乡综合示范建设工作实施方案,深入推进全省新型城镇化综合试点工作。制定实施县域经济年度重点工作推进方案,完善经济运行、考核评价等工作。推动开发区创新发展绿色发展。印发实施《藏区产业园区布局和发展规划(2016-2020)》。

7、加快推进产业结构调整优化,持续推动经济转型升级

牵头制定2017互联网+”重点工作方案等10个产业发展指导性文件,组织实施“互联网+”、人工智能、创新发展、数字经济行动和电子信息技术改造。成都市获批国家首批通用航空产业综合示范区试点,加快推进节能环保装备技术创新平台建设、关键技术攻关、重点产业基地建设和重点项目实施。完成四川省页岩气产业发展研究院组建,启动乐山十三五新一轮国家服务业综合改革试点。印发《关于推进老工业基地振兴发展的实施意见》,完成“81老工业城市搬迁改造实施方案,有序发展清洁能源,非化石能源装机占比达82.8%。会同清华大学承办中美“2+2”清洁能源论坛。

8、积极融入一带一路建设和长江经济带发展,全面提升开放型经济水平

参加一带一路国际合作高峰论坛并推动相关项目签约,印发实施《关于贯彻落实一带一路国际合作高峰论坛精神 务实推进四川一带一路建设的实施意见》。国际班列全年开行数量突破1000列。编制完成《四川省长江经济带发展实施规划(2016—2020年)》,与重庆、云南、贵州建立长江上游地区省际协商合作机制。扎实开展长江经济带共抓大保护突出问题专项检查整改。出台扩大开放促进投资28条政策措施,研究制定《四川省推进国际产能合作三年行动指引(2018—2020年)》,成功举办四川塞内加尔经贸投资推介会。制定实施2017年川渝合作示范区(广安片区)建设重点工作方案。推动签署泛珠三角区域口岸通关、旅游大联盟合作协议。不断深化与浙、粤两省在东西扶贫协作、优势产业发展等重点领域的合作。

9、坚决推动脱贫攻坚和民生改善,不断增强人民群众获得感幸福感

务实推进精准扶贫精准脱贫,全年建成住房涉及40.57万人,搬迁入住39.44万人,圆满完成年度目标,成功承办全国易地扶贫搬迁现场会,叙永县江门古寨安置点作为全国唯一先进典型在国家砥砺奋进的五年大型成就展展出。编制完成十三五对口支援、东西部扶贫协作规划,制定出台《携手共建佛山凉山扶贫协作示范工作方案》。积极推进浙江省新增结对帮扶我省19个国家扶贫开发重点县。推动藏区六项民生工程实施,1.7万户藏区新居年度建设任务全部完成。成功争取我省纳入国家首批网络扶贫试点。牵头拟制《关于进一步加快飞地园区建设发展助推藏区彝区脱贫攻坚的意见》。牵头起草《关于激发重点群体活力带动城乡居民增收的实施办法》。在全国率先印发推进产教联盟建设促进产教深度融合发展实施方案,指导组建全省装备制造业产教联盟。印发实施进一步扩大旅游文化健康教育等领域消费、进一步激发社会领域投资活力等实施方案,培育壮大幸福产业。及时高效做好“8.8”九寨沟地震电力通信抢通、粮油保供、稳定物价等工作。牵头编制《“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建总体规划》及基础设施和公共服务设施重建专项实施方案,起草省委十一届二次全会《关于推进九寨沟地震灾区科学发展绿色重建加快建设美丽新九寨的决定》。编制印发《九寨沟地震灾后恢复重建总体规划实施项目》。积极推进“6·24”茂县特大山体滑坡灾后恢复重建。完善价格综合调控,大力推进公平竞争审查和反垄断执法。全省居民消费价格指数(CPI)累计上涨1.4%,有效控制在预期调控目标内。

10、扎实推进生态文明建设,推动美丽四川建设取得新成效

深入推进主体功能区建设,编制完成国家重点生态功能区产业准入负面清单,积极推进资源环境承载能力监测预警和试评价。编制《大熊猫国家公园(四川部分)总体规划》。牵头制定我省生态文明建设目标评价考核办法。推动建立我省生态保护补偿工作联席会议制度,扎实开展退耕还林还草、退牧还草和川西藏区沙化土地整治等重点生态工程建设。大力推进国家级生态保护与建设示范区建设。印发实施我省节约能源规划、节能减排综合工作方案、控制温室气体排放工作方案。我省用能权有偿使用和交易试点实施方案获国家发展改革委批复同意。加快建设西部碳排放权交易中心。组织开展市(州)2016年节能目标完成和政策措施落实情况评价考核、重点企事业单位碳排放第三方核查。印发实施《四川省循环经济发展规划(2017-2020年)》,《四川省十三五秸秆综合利用规划》。

     11、全面加强机关自身建设,以党建促进业务队伍建设

承办省直机关两学一做学习教育常态化制度化现场推进会,机关两学一做工作经验在全省推广。创新推进落实机关党建四双工作机制,被推荐参加国家机关工委机关党建创新成果展评。创造性组建青年(党员)突击队。成功创建省级文明单位,获评全省脱贫攻坚五个一驻村帮扶先进集体。大力加强高素质专业化干部队伍建设。加强年轻干部培养锻炼打造发展改革大家谈(四川)培训品牌,开展求真·求知·求实·求新主题研学活动,全省发展改革系统1.6万余人次参学参训,干部队伍面貌焕然一新。开展党风廉政建设落实责任年活动,贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定及实施细则,坚决杜绝四风问题反弹回潮。全面开展廉洁自律谈话函询工作和廉政风险防控排查。深化机关作风日常督查,持续深入推进巡视指出问题整改落实,完善“1+N”预算内资金管理制度体系,积极主动服务基层,与市(州)建立重大事项联动协同推进机制。认真做好人大代表、政协委员建议、提案办理工作。全面推进政务公开,修订出台政府信息主动公开目录,开通政务微信,改版门户网站,服务型机关建设取得积极进展,在省级政府部门政风行风群众满意度测评中蝉联第一。

二、部门概况

省发展改革委下属二级单位11个,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。

三、收支决算总体情况说明

2017省发展改革委本年收入合计21524.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入20404.21万元,占94.80%;政府性基金预算财政拨款收入5.04万元,占0.02%;上级补助收入3.5万元,占0.02%;经营收入876.84万元,占4.07%;其他收入235.34万元,占1.09%2017年本年收入合计较2016年减少3334.33万元,降低13.41%。变动的主要原因是2017年专项经费预算减少。

 

2017省发展改革委本年支出合计24160.82万元,其中:基本支出12704.53万元,占52.58%;项目支出10464.54万元,占43.31%;经营支出991.75万元,占4.11%2017年本年支出合计较2016年增加4964.29万元,增长25.86%。变动的主要原因是上年结转专项支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

省发展改革委2017年度财政拨款收、支总计23947.43万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加335.19万元,增长1.42%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出22837.73万元,占本年支出合计的94.52%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加4979.27万元,增长27.88%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出22837.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15913.29万元,占69.68%;教育支出181.87万元,占0.8%;科学技术支出590.16万元,占2.58%;社会保障和就业支出2713.10万元,占11.88%;医疗卫生支出613.24万元,占2.69%;节能环保支出630万元,占2.76%;交通运输支出853.11万元,占3.74%;资源勘探信息等支出10万元,占0.04%;国土海洋气象等支出101.52万元,占0.44%;住房保障支出1131.44万元,占4.95%;其他支出100万元,占0.44%

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算数为644.18万元,完成预算100%

 2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):支出决算数为6451.08万元,完成预算100%

 3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为2202.41万元,完成预算100%

 4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):支出决算数为185.87万元,完成预算100%

 5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)支出决算数为900.22万元,完成预算100%

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)支出决算数为928.82万元,完成预算100%

 7.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)支出决算数为266.92万元,完成预算100%

 8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):支出决算数为1327.23万元,完成预算100%

    9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)支出决算数为2887.36万元,完成预算72.33%,决算数小于预算数的主要原因:一是追加预算下达时间较晚,当年12月中旬仍有项目资金下达;二是执行合同条款规定,分期按进度支付款项;三是严格审批程序,防止浪费和突击支出。

 10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)支出决算数为104万元,完成预算100%

 11.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)支出决算数为12万元,完成预算100%

12.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)支出决算数为3.2万元,完成预算100%

13.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出决算数为181.87万元,完成预算100%

 14.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):支出决算数为339.72万元,完成预算100%

 15.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):支出决算数为161.32万元,完成预算100%

 16.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):支出决算数为60万元,完成预算100%

 17.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):支出决算数为29.12万元,完成预算100%

 18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算数为118.75万元,完成预算100%

 19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算数为1243.95万元,完成预算100%

 20. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项):支出决算数为954.91万元,完成预算100%

 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为143.68万元,完成预算100%

 22.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算数为246.06万元,完成预算100%

 23.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算数为5.75万元,完成预算100%

 24.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算数为368.55万元,完成预算100%

 25.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):支出决算数为119.79万元,完成预算100%

 26.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为124.9万元,完成预算100%

 27.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):支出决算数为190万元,完成预算100%

 28.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源战略规划与实施(项):支出决算数为440万元,完成预算100%

 29.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他民用航空运输支出(项):支出决算数为847.58万元,完成预算100%

 30.交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项):支出决算数为5.53万元,完成预算100%

 32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):支出决算数为10万元,完成预算100%

 33.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):支出决算数为101.52万元,完成预算100%

 34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为677.46万元,完成预算100%

 35.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算数为453.98万元,完成预算100%

 36.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为100万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12701.01万元,其中:

人员经费11132.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1568.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为356.36万元,完成预算64.15%决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及厉行节约反对浪费各项要求,在保障工作正常运行情况下,严格控制有关开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算113.92万元,占31.97%,公务用车购置及运行维护费支出决算166.13万元,占46.62%公务接待费支出决算76.31万元,占21.41%。具体情况如下:

 图片4

   1.因公出国(境)经费支出113.92万元。全年安排出国(境)团组6次, 40人。出国(境)团组主要包括:1.四川境外投资合作调研团,出访哈萨克斯坦、白俄罗斯、波兰;2.项目招投标管理调研团,出访韩国、新加坡、日本;3.现代农业发展调研团,出访澳大利亚、新西兰、新加坡;4.城市轨道交通发展调研团,出访德国、荷兰、瑞士;5.“养老与医疗卫生、文化等产业融合发展调研团,出访日本、美国、加拿大;6.重点项目创新融资调研团,出访美国、墨西哥、古巴等。

出国(境)团组完成以下出访任务:1.结合国家“一带一路”“走出去”战略,拜访三国政府经济主管部门,向外方推介我省国际产能合作有关情况,了解三国外商投资政策法规,调研我省在上述国家境外投资合作项目2.针对当前国家投资项目招标标管理的突出问题,学习考察三地(国家和地区)政府管理工程建设项目招投标的先进做法,拜访当地政府有关部门和市州主管官员,重点学习了解政府投资招投标管理及项目建设相关立法、制度规范、职责划分及运行机制3.拜访澳大利亚、新西兰、新加坡农业主管部门,调研两国重点农业企业,了解其发展现代农业的先进典型和成功经验,探讨以上三国和我省在现代农业领域的合作机会4.拜访城市轨道交通相关部门、规划设计院校及企业等,了解城市轨道交通项目和综合交通枢纽建设、运营和投融资等情况,调研三国机场、铁路、地铁、市郊铁路、中小城市有轨电车等交通方式建设运营情况,探讨以上三国和我省在该领域的合作潜力5.拜访养老服务管理部门和养老机构,了解养老服务标准体系、发展模式、监管制度、第三方服务及机构建设运营情况,调研发达国家养老与医疗卫生、文化、体育、旅游等产业融合发展及财税、科技服务等政策支持情况,推动我省与三国在相关领域开展合作6.了解不同发达程度和不同社会制度国家围绕政府投资项目所采取的市场化融资不同模式,分析各自机制和不同效果,取其所长为我省所用,以提升我省重点项目创新融资工作水平,加快推进重点项目建设

因公出国(境)费支出决算比2016年减少29.44万元,下降20.54%。主要原因是我委承担的省委、省政府安排出访、随访任务减少。

 2.公务用车购置及运行维护费支出166.13万元,其中:   

 公务用车购置支出0万元。截至201712月底,单位共有公务用车39辆,其中:轿车21辆,越野车7辆,商务车10辆,中巴车1辆。

公务用车运行维护费支出166.13万元,主要用于重大政策调研、专项检查及国家和兄弟省市来川调研考察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少28.3万元,下降14.56%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定以及厉行节约反对浪费各项要求,在保障工作正常运行情况下,严格控制有关开支。

 3.公务接待费支出76.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待502批次,4874人次,共计支出76.31万元,具体开支内容包括:一是外事接待费3.35万元,主要用于接待外国考察团等来川考察、投资等发生的交通费、用餐费、交流座谈会场租赁费、外事礼品等支出。二是省际交流合作及国内招商引资接待费约32.4万元,主要用于泛珠三角区域合作与发展、川渝合作、川粤合作等兄弟省市重大交流合作活动,河北省、江西省、宁夏省考察团来川考察交流的用餐费、会场租赁费、交通费等支出;三是其他接待费约40.56万元,主要用于国家重大政策调研、中央预算内投资项目稽查、检查等费用。

 公务接待费支出决算比2016年减少65.78万元,下降46.29%主要原因是2017年公务接待任务大幅减少

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出5.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,省发展改革委机关运行经费支出1380.02万元,比2016年增加288.28万元,增长26.41%

(二)政府采购支出情况

2017年度,省发展改革委政府采购支出总额4265.51万元,其中:政府采购货物支出370.69万元、政府采购服务支出3894.82万元。主要用于省发展改革委机关和10个下属单位采购台式、笔记本电脑、复印机、传真机、打印机、办公用纸张、办公家俱以及物业管理、公务用车的维护保养(车辆保险、车辆维修、燃油等)、会议、软件开发等服务类型。

    (三)国有资产占有使用情况

   截至2017年12月31日,省发展改革委共有车辆47辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车41辆,一般执法执勤用车2辆,其他用车4辆;单价50万元以上通用设备9台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标86个,涉及财政资金12591.03万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分95.75分。存在的问题:一是绩效目标设置要进一步提升。二是信息公开工作要进一步加强。进一步做好绩效目标和整体支出绩效自评报告的信息公开工作。三是预算执行中期评估调整要进一步优化。下一步改进措施:一是加强预算绩效目标管理,精准设置绩效指标,合理确定指标值,全面反映产出、结果、成本、效益等绩效信息,切实提高绩效目标编制质量。二是推进预算绩效监控管理,按照《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》(川财绩20178)规定及时开展绩效监控工作。三是及早谋划布置2019年预算绩效目标编制工作,确保预算绩效目标科学合理,为开展预算绩效监控和绩效评价奠定基础。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

4.5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

0

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

0

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

1.75

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

1.5

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

20

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

5

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对8家独立核算的下属单位全部开展了整体支出绩效评价,得分为省价格监督检查与反垄断局92分、省价格监测局86分、省成本调查监审局95分、省成本物价研究所85分、省价格认证中心93.5分、省经济发展研究院88分、省发展与改革研究所94.5分、省经济信息中心99分。存在的问题:一是绩效管理工作机制和流程还不够完善;二是对绩效评价工作的认识还不足;三是制度和方法创新、人才培养、社会公众满意度方面还需进一步加强。下一步改进措施:一是进一步加强绩效管理培训,理清工作方法和程序,科学合理制定绩效目标,切实做好预算绩效评价工作 ;二是针对绩效评价发现的不足,制定整改措施,创新工作方法,进一步提高资金使用效率。

本部门对86个项目均开展了绩效评价。其中以省级政府云建设项目为例,该项目绩效评价得分100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

省级政务云建设项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

 

10

社会效益(可选项)

 

生态效益(可选项)

 

可持续效益(可选项)

20

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

100

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如事业单位对政府部门、企事业单位开展咨询服务取得的课题咨询费、课题编制费、房租收入等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.项目支出结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的项目资金。

 7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专项服务、专项业务活动、政务公开审批、法制建设、信访事务、参事事务、事业运行以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

 8.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

 9.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

 11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)反映社会事业发展规划方面的支出。

 12.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)经济体制改革研究(项)反映经济体制改革与研究方面的支出。

 13.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)指反映物价管理方面的支出。

 14.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

 15.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、社会事业发展规划、经济体制改革研究、物价管理、事业运行以外的其他发展与改革事务支出。

 16.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、对外贸易管理、国际经济合作、外资管理、国内贸易管理、招商引资、事业运行以外其他用于商贸事务方面的支出。

 17.一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、出入境检验检疫行政执法和业务管理、出入境检验检疫技术支持、质量技术监督行政执法及业务管理、认证认可监督管理、标准化管理、信息化建设、事业运行以外其他用于质量技术监督检验检疫事务方面的支出。

18.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行以外的其他用于中国共产党事务的支出。

19.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训方面的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

 20.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项):指反映应用研究机构的基本支出。

 21.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

 22.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。

 23.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):指反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

 24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

 26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 28.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

 29.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除人力资源和社会保障管理、民政管理事务、补充全国社会保障基金、象征事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活补助、红十字事业、最低生活保障、临时救助等项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 30.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

 31.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 32.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 33.节能环保支出(类)循环经济(款)循环经济(项):

指反映用于循环经济(含资源综合利用)方面的支出。

 34.节能环保支出(类)能源管理事务(款)能源战略规划与实施(项):指反映用于能源战略规划、政策的研究、制定、实施及能源体制改革等方面的支出。

 35.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、铁路路网建设、铁路还贷专项、铁路安全、铁路专线运输、行业监管以外其他用于铁路运输方面的支出。

 36.交通运输支出(类)民用航空运输(款)其他民用航空运输支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、机场建设、空管系统建设、民航还贷专项支出、民用航空安全、民航专项运输以外其他用于民用航空运输方面的支出。

 37.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指反映除黄金事务、建设项目贷款贴息、技术改造支出、中药材扶持资金支出、重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

 38.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项):指反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出。

 39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 40.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

     41.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

42.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映不能划分到具体功能科目中的支出项目。

43.债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府向外国政府借款还本支出(项):指反映地方政府用于归还通过中央政府直接转贷或委托银行转贷向外国政府借款本金所发生的支出。

44.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

45.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

46.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

47.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

48.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

49.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

50.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

51.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

财决公开1表:收入支出决算总表

财决公开1-1表:收入决算表

财决公开1-2表:支出决算表

财决公开2表: 财政拨款收入支出决算表

财决公开3表: 财政拨款支出决算明细表

财决公开4表:一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开4-1表:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开4-2表:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开4-3表:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开4-4表:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开5表:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开5-1表:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开6表:国有资本经营预算支出决算表


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