四川省发展和改革委员会
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四川省发展和改革委员会2019年部门预算编制说明
发布日期:2019-02-20 信息来源:办公室 浏览量: 字体: 分享到:

一、基本职能及主要工作

(一)省发展改革委职能简介。

1.贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

2.负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全省经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全省经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

3.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责省级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

4.负责汇总分析全省财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全省国民经济计划和发展规划的实施。

5.承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

6.贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全省价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

7.负责全省投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排省级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

8.推进经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全省重大生产力合理布局,协调推进全省重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全省自主创新体系建设发展

9.促进城乡区域协调发展。组织编制全省主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

10.负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析省内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的省级储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

11.负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

12.推进可持续发展,负责全省节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全省发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全省应对气候变化的规划和政策措施。

13.会同有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划,会同有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。

14.指导、协调并综合管理全省招标投标工作,对国家和省重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15.负责与交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司的工作衔接,负责组织协调和处理全省铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全省铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

16.负责组织编制全省国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

17.承担省实施西部大开发领导小组(省攀西地区资源开发领导小组)、省重点项目领导小组、省应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。

18.承担省政府公布的有关行政审批事项。

19.承办省政府交办的其他事项。

(二)省发展改革委2019年重点工作。

一是聚焦准确把握中央和省委经济工作会议精神狠抓落实。旗帜鲜明讲政治,坚持突出政治引领,把党的建设各项要求与业务工作紧密结合,深入落实中央和省委省政府重大部署,切实履行参谋助手职责。加强经济形势分析研判,针对苗头性倾向性问题,及时提出对策建议。牵头制定2019年全省经济工作要点,以及我省推动高质量发展实施意见和完善促进消费体制机制实施方案,启动十四五规划重大问题研究。抢抓新一轮西部大开发等政策机遇,主动对接争取国家部委支持,多措并举稳定经济增长,推动全省经济高质量发展。

二是聚焦“一干多支”发展战略狠抓落实。进一步完善区域协同发展领导小组及其办公室运行机制,协调推进区域重大项目、重大事项、重大政策落地落实。着力支持成都做强主干,研究制定推动天府新区高质量发展的意见。打造各具特色的区域经济板块,研究制定关于推动区域产业协同发展的引导政策,切实推动已签署合作协议实施。大力推进县域经济高质量发展,制定指导意见和支持政策,做好全省县域经济发展大会相关筹备工作。

三是聚焦基础设施补短板狠抓落实。大力推进基础设施补短板三年行动,健全工作机制,着力推进全局性支撑性重大项目实施,突出抓好700个省重点项目建设。全力推动天府国际机场、成南达万、成自宜高铁、川藏铁路等重大开放通道项目建设。加快推进乌东德、白鹤滩、双江口等水电站和水电外送第四回特高压通道等重大能源项目建设。大力推进向家坝灌区一期工程、大桥水库灌区二期工程等重点水利基础设施建设。统筹推进脱贫攻坚、乡村振兴、社会民生、生态环保等领域补短板项目建设。

四是聚焦市场化改革高水平开放狠抓落实。深入推进供给侧结构性改革重点任务,深化电力体制改革,攻坚克难、坚定不移落实电力体制改革16条政策,进一步为实体经济降低电价成本。深入推进放管服改革、企业投资项目最多跑一次改革和社会信用体系建设,积极促进民营经济发展。深化四向拓展、全域开放,对接西部陆海新通道总体规划编制与实施,深化与北部湾经济区、粤港澳大湾区的全面合作,积极参与第二届一带一路国际合作高峰论坛,巩固拓展川渝、川浙、川粤等区域合作成果,进一步扩大国际产能合作。

五是聚焦培育发展新动能狠抓落实。深化拓展全面创新改革,高质量完成30项改革试验任务,推广经验成果。着力提升区域创新能力,争取综合性国家产业创新中心、国家数字经济创新发展示范区等平台布局我省。着力完善创新体系,打造双创升级版,在重点领域组织建设一批交叉前沿科学研究平台、产业创新中心、工程研究中心(工程实验室)和企业技术中心。着力抓好重大科技基础设施建设,大力推进高海拔宇宙线观测站、转化医学(四川)、极深地下极低辐射本底前沿物理实验设施等重点项目建设。

六是聚焦脱贫攻坚、生态环保和民生改善狠抓落实。突出抓好易地扶贫搬迁,确保完成易地扶贫搬迁年度任务。创新深化川浙、川粤东西部扶贫协作,协调推进帮扶项目实施。全力抓好藏区十三五规划项目落实,助推深度贫困地区脱贫攻坚。继续抓好环保督察反馈问题和回头看问题整改,扎实推进长江经济带生态环境保护专项行动等深入实施清洁能源替代工程,培育壮大节能环保产业和清洁能源产业。推进公共服务补短板、强弱项、提质量,研究制定建立健全基本公共服务标准体系的实施意见等,协调推进省级医疗卫生重点项目建设,积极推进公共实训基地项目实施。着力保持市场物价总体稳定。协调推进“8·8”九寨沟地震、金沙江白格堰塞湖灾后恢复重建。

二、部门预算单位构成

省发展改革委下属二级预算单位10个,其中行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。主要包括:四川省发展和改革委员会机关、四川省成本监审局、四川省价格监测局、四川省引进外资项目办公室(金沙江办)、四川省物价局价格认证中心、四川省发展和改革委员会机关服务中心、四川省经济信息中心、四川省成本物价研究所、四川省经济发展研究院、四川省发展与改革研究所

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,省发展改革委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出。省发展改革委2019年收支总预算18442.92万元,2018年收支预算总数减少2787.14万元,主要原因是:一是因为机构改革,省价格监督与反垄断局划归省市场监管局管理,我委2019年部门预算不包含该单位;二是上年结转减少4453.79万元;三是省经济信息中心新增省级政务云基础软件项目713万元和四川省社会信用信息平台二期1800万元。

(一)收入预算情况

省发展改革委2019年收入预算18442.92万元,其中:上年结转2510.63万元,占13.61%;一般公共预算拨款收入15155.96万元,占82.18%;事业单位经营收入566.33万元,占3.07%;其他收入210万元,占1.14%

(二)支出预算情况

省发展改革委2019年支出预算18442.92万元,其中:基本支出11981.57万元,占64.97%;项目支出6461.35万元,占35.03%

四、财政拨款收支预算情况说明

省发展改革委2019年财政拨款收支总预算16047.92万元,2018年财政拨款收支总预算减少1847.26万元,主要原因:一是因为机构改革,省价格监督与反垄断局划归省市场监管局管理,我委2019年部门预算不包含该单位;二是上年结转一般公共预算拨款收入减少3725.82万元;三是2019年一般公共预算拨款收入增加1878.56万元

收入包括:本年一般公共预算拨款收入15155.96万元、上年结转891.96;支出包括:一般公共服务支出12283.22万元、教育支出103.85万元、科学技术支出527.64万元、社会保障和就业支出1339.13万元、卫生健康支出664.46万元、住房保障支出1129.62万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

省发展改革委2019年一般公共预算当年拨款15155.96万元,比2018年预算数增加1878.56万元,主要原因:一是因为机构改革,省价格监督与反垄断局划归省市场监管局管理,我委2019年部门预算不包含该单位;二是省经济信息中心新增省级政务云基础软件项目713万元和四川省社会信用信息平台二期1800万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出11402.36万元,占75.23%、教育支出103.85万元,占0.69%;科学技术支出516.54万元,占3.41%;社会保障和就业支出1339.13万元,占8.84%;卫生健康支出664.46万元,占4.38%;住房保障支出1129.62万元,占7.45%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2019年预算数为4945.70万元,主要用于:省发展改革委机关及下属行政单位在职人员工资、车贴、日常运转等,以保障职工基本生活需要和发展改革工作的正常运转。

2.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为2022.36万元,主要用于:省发展改革委机关为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括推动发展改革重要工作、重点改革、重大项目、开展重大问题研究、能源管理等方面的支出。 

3.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)机关服务(项)2019年预算数为123.84万元,主要用于:省发展改革委机关服务中心在职人员工资、日常运转等,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。

4.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)2019年预算数为283.31万元,主要用于:下属物价系统行政单位为完成特定物价管理工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等,以保障物价管理工作的正常运转。

5.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)2019年预算数为1301.85万元,主要用于:下属事业单位省经济信息中心在职人员工资、日常运转等,以保障职工基本生活需要和职能工作的正常运转。

6.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2019年预算数为2012.3万元,主要用于:一是省社会信用平台二期建设项目,实现对全省信用主体、公共信用信息的汇集;构建全方位、多层次、条块结合的信用信息依法公开、共享及应用的四川省社会信用体系平台。二是向农调户发放农调补助,向各市(州)发放工作经费,完成相关农产品成本调查工作。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为713万元,主要用于:省级政务云基础软件项目信息网络及软件购置更新的政府采购,购买微软基础软件的正版授权,以满足省级政务云建设和部门应用迁移的需要,解决虚拟化环境下的大规模正版授权问题。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数103.85万元,主要用于:发展改革系统各类业务培训支出,为推动发展改革持续加强人才保障和智力支撑。

9.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为10万元,主要用于:村域经济视角下三农发展研究项目支出。

10.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2019年预算数为338.65万元,主要用于:省发展改革委下属事业单位在职人员工资、日常运转等。

11.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2019年预算数为167.89万元,主要用于:主要用于:《培育壮大我省乡村振兴主题对策研究》、《我省农村产业融合发展的问题对策研究》、《西南地区共同推进形成南向开放新格局研究》、《我省与相关省市工业投资比较研究》、《2019区域经济发展报告》、《四川加快发展新经济的主要障碍与对策研究》、《2019年宏观经济形势分析》、《四川建设创新型省的路径研究》、《四川政府投资基金现状及优化发展研究》、《四川省基本公共服务均等化规划实施中期评估》、《四川省十三五规划纲要实施情况中期评估》、《四川省十三五脱贫攻坚规划中期评估》、《四川省十三五易地扶贫搬迁规划中期评估》等13项课题研究,经费用于开支调研费、资料费、印刷费、劳务费等。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为16.79万元,主要用于:下属科研事业单位离休人员离休费等支出,以保障离休人员正常生活需要。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为264.35万元,主要用于:委机关离休人员离休费等支出,以保障离休人员正常生活需要。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)2019年预算数为947.53万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出,保障委机关及下属单位应缴的基本养老保险。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年与算数为107.78万元,主要用于:下属事业单位职业年金缴费支出,保障下属事业单位应缴的职业年金。

16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为2.68万元,主要用于:建国初期参加革命工作的退休干部困难补助。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为412.53万元,主要用于:委机关、下属行政单位及参公管理事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出,以保障委机关、下属行政单位及参公管理事业单位人员基本医疗支出。

18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为136.19万元,主要用于:下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险方面的支出,以保障下属事业单位人员基本医疗支出。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为115.74万元,主要用于:委机关、下属行政单位及参公管理事业单位按照规定标准计算的公务员医疗补助方面的支出,以保障委机关、下属行政单位及参公管理事业单位人员公务员医疗补助支出。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年决算数为730.51万元,主要用于:委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为399.11万元,主要用于:委机关及下属单位按照规定标准计算的无房人员购房补贴支出,以补贴无房人员购房需要。

六、一般公共预算基本支出情况说明

省发展改革委2019年一般公共预算基本支出11415.24万元,其中:

人员经费8026.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3388.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、物业管理费、劳务费、其他交通费用、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省发展改革委2019三公经费财政拨款预算数298.57万元,其中:公务接待费131.53万元,公务用车购置及运行维护费167.04万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委四向拓展、全域开放战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。省发展改革委将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降21.75%主要原因是我委严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定及其实施细则,切实采取措施,严格控制和压缩接待费支出

2019年公务接待费计划用于接待上级部门及其他省市来川调研、交流、检查等支出。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降11.25%主要原因是因机构改革,2019年部门预算未包含省价格监督检查与反垄断局预算。

单位现有公务用车36辆,其中:轿车19辆,旅行车(含商务车)9辆,越野车7辆,中巴车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费167.04万元,用于36辆公务用车所需的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障重大政策调研、专项检查及国家部委和其他省市来川调研考察等工作开展

八、政府性基金预算支出情况说明

省发展改革委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

省发展改革委2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,省发展改革委下属四川省发展和改革委员会机关、四川省成本调查监审局、四川省价格监测局等3家行政单位以及四川省引进外资项目办公室(金沙江办)、四川省物价局价格认证中心等2参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为1474.85万元,比2018年预算减少125.23万元,减少7.83%,主要原因是2019年部门预算中不包含省价格监督与反垄断局。

(二)政府采购情况

2019年,省发展改革委安排政府采购预算3576.1万元,主要用于采购计算机、打印设备、投影仪、多功能一体机、办公家具,公务用车加油、保险、维修,物业管理,办公用房维护,政务云基础软件,省社会信用信息平台建设等

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,省发展改革委所属各预算单位共有车辆36辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备3套。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照费随事定的原则,2019年省发展改革委100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入经营收入等以外的收入。主要是利息收入等。

4.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

10.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、用餐费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:

1.部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2019年省级部门预算项目绩效目标


表1-5:部门预算公开报表

表6:2019年省级部门预算项目绩效目标


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